Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 18.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.984.970
Retención DNCP
₲ 67.395
Retención IVA
₲ 515.781
Retención Renta
₲ 343.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ
RUC
3511441-0
Número de Contrato
289488
Código de Contratación (CC)
CD-23006-15-114942
Monto Contrato
₲ 97.093.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.592.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.592.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena