Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709
Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-104706
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.765.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.765.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288823
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado