Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.415
Retención DNCP
₲ 8.767
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 44.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-104706
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.765.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.765.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288823
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado