Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.933.353
Retención DNCP
₲ 48.465
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 247.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
OC-12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-114614
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.933.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.933.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294336
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BAFLES DE SONIDO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado