Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136302
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.315.214
Retención DNCP
₲ 46.149
Retención IVA
₲ 353.182
Retención Renta
₲ 235.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105986
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.226.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.226.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado