Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69562
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.026.981
Retención DNCP
₲ 52.564
Retención IVA
₲ 402.273
Retención Renta
₲ 268.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105986
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.226.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.226.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado