Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002425
Monto de la Factura
₲ 8.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.598.995
Retención DNCP
₲ 33.339
Retención IVA
₲ 127.571
Retención Renta
₲ 170.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA MARIA FERREIRO GARAY
RUC
576221-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-109441
Monto Contrato
₲ 33.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.665.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.665.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294304
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado