Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014932
Monto de la Factura
₲ 34.288.860
Nro. Solicitud de Transferencia
44436
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.253.523
Retención DNCP
₲ 131.358
Retención IVA
₲ 233.788
Retención Renta
₲ 670.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105611
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.490.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.490.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294237
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado