Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021637
Monto de la Factura
₲ 15.711.140
Nro. Solicitud de Transferencia
168428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.236.750
Retención DNCP
₲ 60.188
Retención IVA
₲ 107.121
Retención Renta
₲ 307.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105611
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.490.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.490.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294237
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado