Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 8.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.626.875
Retención DNCP
₲ 28.580
Retención IVA
₲ 218.727
Retención Renta
₲ 145.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-106204
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.521.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.521.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado