Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004527
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.827
Retención DNCP
₲ 6.628
Retención IVA
₲ 50.727
Retención Renta
₲ 33.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105018
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu