Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.044
Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-106074
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.728.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.728.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287244
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRE SEDE SALTO DEL GUAIRÁ
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu