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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 5.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.501.429

Retención DNCP
₲ 20.616
Retención IVA
₲ 157.773
Retención Renta
₲ 105.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-106074
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.728.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.728.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287244
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRE SEDE SALTO DEL GUAIRÁ
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu