Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 833.821
Nro. Solicitud de Transferencia
105628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.948
Retención DNCP
₲ 2.972
Retención IVA
₲ 22.740
Retención Renta
₲ 15.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mauro Antolin Gauto Olmedo
RUC
1688657-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-104847
Monto Contrato
₲ 48.241.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.869.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.480.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287236
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SALTO Y CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu