Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 11.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.489.328
Retención DNCP
₲ 39.307
Retención IVA
₲ 300.819
Retención Renta
₲ 200.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mauro Antolin Gauto Olmedo
RUC
1688657-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-104847
Monto Contrato
₲ 48.241.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.869.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.480.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287236
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SALTO Y CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu