Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 8.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121720
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.829.434
Retención DNCP
₲ 29.340
Retención IVA
₲ 224.536
Retención Renta
₲ 149.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mauro Antolin Gauto Olmedo
RUC
1688657-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-104847
Monto Contrato
₲ 48.241.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.869.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.480.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287236
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SALTO Y CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu