Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 5.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129897
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.257.027
Retención DNCP
₲ 19.700
Retención IVA
₲ 150.764
Retención Renta
₲ 100.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-112032
Monto Contrato
₲ 5.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.257.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.257.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu