Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021623
Monto de la Factura
₲ 4.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.747.301
Retención DNCP
₲ 17.790
Retención IVA
₲ 136.145
Retención Renta
₲ 90.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-104508
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.583.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.583.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282762
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario movil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores