Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003590
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.957.554
Retención DNCP
₲ 11.083
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 56.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-109410
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.821.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.821.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296240
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de multicopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores