Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 11.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.326.194
Retención DNCP
₲ 42.443
Retención IVA
₲ 324.818
Retención Renta
₲ 216.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-117518
Monto Contrato
₲ 11.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.326.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.326.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301174
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de las ofiinas de Comisión de Cuentas y Control Presupuestario
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores