Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013213
Monto de la Factura
₲ 2.412.700
Nro. Solicitud de Transferencia
169025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.294.434
Retención DNCP
₲ 8.598
Retención IVA
₲ 65.801
Retención Renta
₲ 43.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-116610
Monto Contrato
₲ 2.412.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.294.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299618
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y elementos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores