Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035637
Monto de la Factura
₲ 1.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.609
Retención DNCP
₲ 4.754
Retención IVA
₲ 36.382
Retención Renta
₲ 24.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-106037
Monto Contrato
₲ 99.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.289.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.289.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287378
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores