Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002319
Monto de la Factura
₲ 1.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98527
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.873
Retención DNCP
₲ 5.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-108282
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.238.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.238.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287376
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de vehículos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores