Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020518
Monto de la Factura
₲ 13.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70148
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.895.314
Retención DNCP
₲ 48.323
Retención IVA
₲ 369.818
Retención Renta
₲ 246.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-105808
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286159
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores