Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017835
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.531.776
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-105808
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286159
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores