Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048153
Monto de la Factura
₲ 8.268.800
Nro. Solicitud de Transferencia
148294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.863.478
Retención DNCP
₲ 29.467
Retención IVA
₲ 225.513
Retención Renta
₲ 150.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-103601
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282770
Nombre de la Licitación
Servicio gastronomico (Botellones de agua)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores