Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034708
Monto de la Factura
₲ 5.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62979
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.770.125
Retención DNCP
₲ 17.875
Retención IVA
₲ 136.800
Retención Renta
₲ 91.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-103601
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282770
Nombre de la Licitación
Servicio gastronomico (Botellones de agua)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores