Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.118
Retención DNCP
₲ 2.245
Retención IVA
₲ 17.182
Retención Renta
₲ 11.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-104485
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.379.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.379.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285662
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores