Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42138
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.531
Retención DNCP
₲ 1.924
Retención IVA
₲ 14.727
Retención Renta
₲ 9.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-104485
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.379.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.379.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285662
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores