Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 15.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.431.149
Retención DNCP
₲ 54.078
Retención IVA
₲ 413.864
Retención Renta
₲ 275.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-116611
Monto Contrato
₲ 15.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.431.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.431.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299618
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y elementos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores