Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002439
Monto de la Factura
₲ 720.970
Nro. Solicitud de Transferencia
154382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.453
Retención DNCP
₲ 2.517
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-222958
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.201.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.201.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Elevadores de la Sede de Villarrica
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico