Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 18.171.662
Nro. Solicitud de Transferencia
40751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.951.847
Retención DNCP
₲ 63.436
Retención IVA
₲ 495.591
Retención Renta
₲ 660.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-222958
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.508.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.508.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Elevadores de la Sede de Villarrica
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico