Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 11.458.080
Nro. Solicitud de Transferencia
130533
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.688.931
Retención DNCP
₲ 39.999
Retención IVA
₲ 312.493
Retención Renta
₲ 416.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-222958
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.201.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.201.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Elevadores de la Sede de Villarrica
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico