Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 3.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.397.173
Retención DNCP
₲ 12.733
Retención IVA
₲ 98.455
Retención Renta
₲ 98.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-220354
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.435.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.435.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417220
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipo destructor de evidencias.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico