Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007069
Monto de la Factura
₲ 12.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.334.892
Retención DNCP
₲ 42.486
Retención IVA
₲ 328.500
Retención Renta
₲ 328.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-215796
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.082.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.082.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de aberturas en Blindex
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico