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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006763
Monto de la Factura
₲ 765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206095
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.900

Retención DNCP
₲ 2.698
Retención IVA
₲ 20.864
Retención Renta
₲ 20.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-215796
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.082.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.082.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de aberturas en Blindex
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico