Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007148
Monto de la Factura
₲ 557.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.632
Retención DNCP
₲ 1.966
Retención IVA
₲ 15.205
Retención Renta
₲ 15.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-215796
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.082.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.082.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de aberturas en Blindex
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico