Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002271
Monto de la Factura
₲ 7.073.500
Nro. Solicitud de Transferencia
202426
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.662.722
Retención DNCP
₲ 24.950
Retención IVA
₲ 192.914
Retención Renta
₲ 192.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-211789
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.587.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.587.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387342
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARA GESSEL PARA LAS SEDES DE PEDRO JUAN CABALLERO,CIUDAD DEL ESTE Y CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico