Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007695
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223485
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.813
Retención DNCP
₲ 2.187
Retención IVA
₲ 16.909
Retención Renta
₲ 22.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-219249
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.606.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.606.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Bebederos Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico