Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0002546
Monto de la Factura
₲ 639.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91674
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.784
Retención DNCP
₲ 2.231
Retención IVA
₲ 17.427
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-219249
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.606.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.606.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Bebederos Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico