Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002517
Monto de la Factura
₲ 2.250.990
Nro. Solicitud de Transferencia
144715
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.179.675
Retención DNCP
₲ 7.940
Retención IVA
₲ 61.391
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
23-2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-216024
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.788.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.788.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de Cámara Gessel de Asunción
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico