Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.400
Retención DNCP
₲ 10.298
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 107.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-218406
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.400.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.400.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Montacargas de la Dirección de Evidencias
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico