Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 4.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.166.972
Retención DNCP
₲ 15.608
Retención IVA
₲ 121.936
Retención Renta
₲ 162.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-218406
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.400.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.400.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Montacargas de la Dirección de Evidencias
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico