Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 144.555
Nro. Solicitud de Transferencia
129084
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.033
Retención DNCP
₲ 510
Retención IVA
₲ 3.942
Retención Renta
₲ 3.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-211790
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.360.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.360.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387342
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARA GESSEL PARA LAS SEDES DE PEDRO JUAN CABALLERO,CIUDAD DEL ESTE Y CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico