Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006290
Monto de la Factura
₲ 193.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.621.774
Retención DNCP
₲ 680.764
Retención IVA
₲ 5.263.636
Retención Renta
₲ 5.263.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-223638
Monto Contrato
₲ 193.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.621.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.621.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Radiografía
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico