Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30903
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.174.636
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-222493
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.174.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.174.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420875
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del Sistema Integrado de Control de Activo Fijo
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico