Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 17.334.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.312.835
Retención DNCP
₲ 61.145
Retención IVA
₲ 472.767
Retención Renta
₲ 472.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDRI HERNAN ESCOBAR GALEANO
RUC
5087489-6
Número de Contrato
CD 03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-202281
Monto Contrato
₲ 38.775.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.489.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.489.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397798
Nombre de la Licitación
Servicio de Ampliación de Alimentador Eléctrico para el Segundo Bloque de Aulas, Salón Auditorio y Biblioteca de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve