Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 8.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182816
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.286
Retención DNCP
₲ 30.316
Retención IVA
₲ 234.410
Retención Renta
₲ 234.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
CD 10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-208461
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.486.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.486.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores y Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve