Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003320
Monto de la Factura
₲ 8.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.837.965
Retención DNCP
₲ 29.379
Retención IVA
₲ 227.155
Retención Renta
₲ 227.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
CD 10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-208461
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.486.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.486.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores y Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve