Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 1.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109927
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.882
Retención DNCP
₲ 4.734
Retención IVA
₲ 36.600
Retención Renta
₲ 36.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
CD 09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-208464
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.257.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.257.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores y Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve